
| 平成17年度(第36期)収支予算書 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日 |
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| (単位:千円) | |||||
| 科目 | 平成17年度 予算額 |
平成16年度 予算額 |
H17予算- H16予算 |
備考 | |
| I 収 入 の 部 |
1財産運用収入 | (4,112) | (1,851) | (2,261) | |
| (1)基本財産運用収入 | 44 | 49 | △5 | ||
| (2)その他の財産運用収入 ※補足A参照 | 4,068 | 1,802 | 2,266 | ||
| 2 会費収入 | (181,216) | (184,597) | (△ 3,381) | ||
| (1)一般会費収入 | 139,834 | 141,185 | △1,351 | ||
| (2)個人特別会費収入 | 23,780 | 24,420 | △640 | ||
| (3)法人特別会費収入 | 17,000 | 18,000 | △1,000 | ||
| (4)入会金収入 | 602 | 992 | △390 | ||
| 3 事業収入 | (598,961) | (613,700) | (△ 14,739) | ||
| 1)探鳥会等開催事業収入 | 120 | 6,850 | △6,730 | ||
| 2)サンクチュアリ事業収入 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | ||
| 3)指導者育成事業収入 | 2,170 | 2,685 | △515 | ||
| 4)受託事業収入 | (347,758) | (343,671) | (4,087) | ||
| (1)サンクチュアリ施設運営受託収入 | 227,808 | 208,044 | 19,764 | ||
| (2)調査研究受託収入 | 70,132 | 87,809 | △17,677 | ||
| (3)指導者育成受託収入 | 3,432 | 4,762 | △1,330 | ||
| (4)その他受託収入 | 46,386 | 43,056 | 3,330 | ||
| 5)出版物刊行事業収入 | 24,690 | 25,769 | △1,079 | ||
| 6)物品販売事業収入 | 199,280 | 209,231 | △9,951 | ||
| 7)広告収入 | 22,393 | 22,160 | 233 | ||
| 8)その他事業収入 | 1,050 | 334 | 716 | ||
| 4 補助金等収入 | 10,168 | 16,250 | △6,082 | ||
| 5 寄付金収入 | (128,277) | (64,870) | (63,407) | ||
| (1)一般寄付金収入 | 33,537 | 32,048 | 1,489 | ||
| (2)個人指定寄付金収入 | 81,850 | 17,440 | 64,410 | ||
| (3)法人指定寄付金収入 | 2,500 | 6,382 | △3,882 | ||
| (4)野鳥の会カード寄付金収入 | 10,390 | 9,000 | 1,390 | ||
| 6 雑収入 | 4,030 | 1,799 | 2,231 | ||
| 7 特定預金取崩収入 ※補足B参照 | 62,395 | 52,473 | 9,922 | ||
| 当期収入合計 | 989,159 | 935,540 | 53,619 | ||
| 前期繰越収支差額 | 165,527 | 165,063 | 464 | ||
| 収入合計 | 1,154,686 | 1,100,603 | 54,083 | ||
| 平成17年度(第36期)収支予算書 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日 |
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| (単位:千円) | |||||
| 科目 | 平成17年度 予算額 |
平成16年度 予算額 |
H17予算- H16予算 |
備考 | |
| II 支 出 の 部 |
1 事業費 | (882,114) | (817,348) | (64,766) | |
| 1)探鳥会等開催事業費 | 6,334 | 10,282 | △3,948 | ||
| 2)サンクチュアリ事業費 | 23,861 | 20,386 | 3,475 | ||
| 3)調査研究事業費 | 7,238 | 3,993 | 3,245 | ||
| 4)指導者育成事業費 | 8,247 | 8,027 | 220 | ||
| 5)自然保護事業費 | 139,840 | 69,320 | 70,520 | ||
| 6)国際協力事業費 | 150 | 1,700 | △1,550 | ||
| 7)受託事業費 | (100,901) | (89,572) | (11,329) | ||
| (1)サンクチュアリ施設運営受託事業費 | 31,345 | 24,805 | 6,540 | ||
| (2)調査研究受託事業費 | 44,265 | 41,204 | 3,061 | ||
| (3)指導者育成受託事業費 | 584 | 1,066 | △482 | ||
| (4)その他受託事業費 | 24,707 | 22,497 | 2,210 | ||
| 8)出版物刊行事業費 | (72,601) | (70,370) | (2,231) | ||
| (1)野鳥誌発行費 | 58,595 | 55,792 | 2,803 | ||
| (2)その他出版物刊行事業費 | 14,006 | 14,578 | △572 | ||
| 9)物品販売事業費 | 169,319 | 173,903 | △4,584 | ||
| 10)その他事業費 | 50,481 | 57,303 | △6,822 | ||
| 11)事業運営管理費 | (303,142) | (312,492) | (△ 9,350) | ||
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198,841 | 198,987 | △146 | ||
| |
1,695 | 2,167 | △472 | ||
| |
15,260 | 19,506 | △4,246 | ||
| |
87,346 | 91,832 | △4,486 | ||
| 2 管理費 | (125,843) | (127,946) | (△2,103) | ||
| 1)役員報酬 | 8,000 | 2,700 | 5,300 | ||
| 2)給料手当 | 295,492 | 308,538 | △13,046 | ||
| 3)退職金掛金 | 11,856 | 10,772 | 1,084 | ||
| 4)法定福利費 | 40,735 | 43,897 | △3,162 | ||
| 5)福利厚生費 | 955 | 940 | 15 | ||
| 6)家賃等 | 23,065 | 23,066 | △1 | ||
| 7)水道光熱費 | 1,113 | 1,150 | △37 | ||
| 8)賃借料 | 1,003 | 776 | 227 | ||
| 9)会議費 | 4,492 | 5,312 | △820 | ||
| 10)通信運搬費 | 3.862 | 4,771 | △909 | ||
| 11)消耗品費 | 2,583 | 2,753 | △170 | ||
| 12)諸会費 | 146 | 156 | △10 | ||
| 13)租税公課 | 14,892 | 13,890 | 1,002 | ||
| 14)職員研修費 | 1,213 | 1,302 | △89 | ||
| 15)支部関係費 | 815 | 1,430 | △615 | ||
| 16)その他経費 | 18,763 | 18,985 | △222 | ||
| 17)振替経費 | (△ 303,142) | (△ 312,492) | (9,350) | ||
| |
△198,841 | △198,987 | 146 | ||
| |
△1,695 | △2,167 | 472 | ||
| |
△15,260 | △19,506 | 4,246 | ||
| |
△87,346 | △91,832 | 4,486 | ||
| 3 固定資産取得支出 | 1,500 | 2,668 | △1,168 | ||
| 4 特定預金支出 ※補足B参照 | 14,037 | 13,121 | 916 | ||
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 | ||
| 当期支出合計 | 1,023,994 | 961,583 | 62,411 | ||
| 当期収支差額 | △34,835 | △26,043 | △8,792 | ||
| 次期繰越収支差額 | 130,692 | 139,020 | △8,328 | ||